工艺隐患排查表
序号
排查内容
排查频次
一、工艺的安全管理
1
企业应进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。工艺安全信息包括：
1.
危险品危害信息；
2.
工艺技术信息；
3.
工艺设备信息；
4.
工艺安全安全信息。
1
次
/
半年
2
企业应建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作。应定期开展系统的工艺过程风险分析。企业应在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析，识别、评估和控制工艺系统相关的危害，所选择的方法要与工艺系统的复杂性相适应。企业应每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，涉及剧毒化学品的工艺可结合法规对现役装置评价要求频次进行。
3
大型和采用危险化工工艺的装置在初步设计完成后要进行
HAZOP
分析。国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。
4
企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下内容：
1
．初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；
2
．正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；
3
．安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、
防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。
5
操作规程的审查、发布等应满足：
1
．企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每
年
确认操作规程的适应性和有效性。
2
．企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮
助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程
6
工艺的安全培训应包括：
1
．应建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练。
2
．培训管理程序应包含培训反馈评估方法和再培训规定。对培训内容、培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次，根据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变更时，需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员。
3
．应保存好员工的
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