一、公用部分
劳保穿戴是否规范（重点为洁净区）？
洗手消毒、随手关门是否到位（目视化管理）？
清场工作是否符合要求（生产前和生产后检查）？
记录填写是否及时、规范？
产尘大岗位是否定期清洗除尘袋(并填写相关记录)？
各岗位若有地漏、回风口是否按规定定期清洗消毒，并填写相关记录？
生产设备是否有明显的状态标志（无论是生产结束还是生产中）？
生产设备是否按要求保养、润滑设备并有使用、维修保养记录？
生产过程中所产生的各种废弃物是否及时清理？
重点检查生产过程中是否存在污染物料、混批的情况？
生产过程中各岗位所领物料是否符合要求（批号、规格、品种必须亲自，仔细核对）？
设备运行情况是否正常，若有异常是否及时通知机修人员或车间管理人员？
各岗位人员生产过程中若出现异常情况，是否及时通知车间管理人员？
各岗位人员是否擅自离岗、睡岗、串岗？
各岗位人员是否已掌握本岗位SOP所规定的内容（与培训结合）？
二、细则
1. 备料：
每日所领各物料的品名、规格、批号或编号、数量是否与配料指令单相一致？若有不同，是否及时上报领导，获得相应信息？
每日所发各物料是否双人复核、并按先进先出的原则？
每日所发各物料台帐记录是否与所发物料相一致，且台帐是否及时录入？
原、辅料是否按品种、规格、批号分开存放？
2、粉碎：
所粉各物料是否与配料单，指令单相一致（是否有QA复核）
粉好物料与未粉好物料是否分开放置，是否标有物料标识？
到备料间领取待处理各物料时是否复核过物料品名、数量、批号？
送至配料岗位各物料是否有填写完整的物料标识？是否经配料岗位人员复核无误（建议双人粉碎，做到双人复核）？
可利用物料经处理后是否及时填写相关记录？
3、配料（是否在配料或称量室操作？）：
每日所配各物料品名、规格、数量、批次是否与配制指令单相一致？
送至制粒岗位各物料是否有物料标识，填写是否完整？
称量是否有双人复核？
4、制粒：
是否与配料岗位人员复核其所配各物料的品名、批号、数量？
生产过程中，若发现所制湿颗粒粗细不均匀，是否及时采取措施来改善？
5、干燥：
在设备正常情况下，所得干燥颗粒水分是否满足工艺要求？
在整粒过程中若发现所整湿颗粒粗细不均匀（或花粒）是否及时告知制粒岗位，配合其采取相应措施？
与中间站人员交接料时，是否复核过物料品名、批号、数量？
6、总混：
总混后颗粒中辅料与主药是否有明显的差异？
与中间站岗位人员交接物料时是否与发（收）料人复核过物料品
车间管理人员日常工作内容